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黨建工作

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2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

作者:xck 時(shí)間:2024-02-20 16:07 來(lái)源:未知 點(diǎn)擊: 次
目 錄 
 
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 
一、部門(mén)基本概況 
（一）職能職責(zé) 
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 
三、部門(mén)收支總體情況 
四、一般公共預(yù)算撥款支出 
五、政府性基金預(yù)算支出 
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 
（三）一般性支出情況 
（四）政府采購(gòu)情況 
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 
七、名詞解釋 
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格 
1、收支總表 
2、收入總表 
3、支出總表 
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
6、財(cái)政撥款收支總表 
7、一般公共預(yù)算支出表 
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 
16、政府性基金預(yù)算支出表 
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 
 
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 
 
一、部門(mén)基本概況 
（一）職能職責(zé) 
1、湘西自治州人民醫(yī)院（吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院）是湘西自治州唯一集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)為國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等。 
2、為本地區(qū)及周邊人民群眾提供醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目以行政主管部門(mén)審批的營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)。 
3、按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，為本地區(qū)及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生健康服務(wù)；落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診要求，提高危急重癥和疑難病癥診療水平，確保“大病不出州”；發(fā)揮作為區(qū)域內(nèi)最大“三甲”綜合醫(yī)院的整體優(yōu)勢(shì)，深化業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)間交流與寫(xiě)作，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生工作水平提升；承擔(dān)作為吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院的教學(xué)職能，帶動(dòng)區(qū)域醫(yī)療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持和彰顯醫(yī)院公益屬性，積極完成黨委、政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，主動(dòng)落實(shí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，有效服務(wù)本區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 
湘西州人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)108個(gè)包括：院辦公室、黨委辦公室、總務(wù)科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科等黨政管理科室23個(gè)，設(shè)有消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個(gè)，磁共振室、消化內(nèi)鏡室等醫(yī)技科室15個(gè)。本部門(mén)共有編制人數(shù)1,920人，實(shí)有人數(shù)1,361人。 
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 
湘西州人民醫(yī)院部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。湘西州人民醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位。 
三、部門(mén)收支總體情況 
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算4,046.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,046.69萬(wàn)元。收入較去年增加523.42萬(wàn)元，主要是2023年新增在職人員65人，同時(shí)基礎(chǔ)增量計(jì)入養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、工傷保險(xiǎn)等的計(jì)提基數(shù)，故人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)增加。 
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算4,046.69萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出620.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3,191.4萬(wàn)元，住房保障支出235.13萬(wàn)元。支出較去年增加523.42萬(wàn)元，主要是2024年基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等支出相應(yīng)增長(zhǎng)。 
四、一般公共預(yù)算撥款支出 
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,046.69萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出620.16萬(wàn)元，占15.33%；衛(wèi)生健康支出3,191.4萬(wàn)元，占78.86%；住房保障支出235.13萬(wàn)元，占5.81%。具體安排情況如下： 
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)4,046.69萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。
 
五、政府性基金預(yù)算支出 
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
（三）一般性支出情況 
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算52.18萬(wàn)元，擬開(kāi)展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)，人數(shù)197人，培訓(xùn)內(nèi)容為組織院內(nèi)外住培學(xué)員全年學(xué)習(xí)培訓(xùn)及本院住培基地老師參加各項(xiàng)師資培訓(xùn)、組織基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員來(lái)院學(xué)習(xí)培訓(xùn)；擬舉辦512護(hù)士節(jié)、中國(guó)醫(yī)師節(jié)，預(yù)算45萬(wàn)元，內(nèi)容為發(fā)放護(hù)士節(jié)先進(jìn)、優(yōu)秀護(hù)士等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；發(fā)放醫(yī)師節(jié)先進(jìn)、優(yōu)秀醫(yī)師等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。 
（四）政府采購(gòu)情況 
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 
截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)18輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)14輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備29臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備123臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4,046.69萬(wàn)元，其中，基本支出4,046.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋 
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。 
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。