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2022年度部門(mén)決算
作者:xck
時(shí)間:2023-10-24 09:00
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2022年度湘西州人民醫(yī)院部門(mén)決算
目 錄
目 錄
第一部分 湘西州人民醫(yī)院概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 湘西州人民醫(yī)院概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）湘西自治州人民醫(yī)院（吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院）是湘西自治州唯一集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)為國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等。
（二）為本地區(qū)及周邊人民群眾提供醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目以行政主管部門(mén)審批的營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)。
（三）按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，為本地區(qū)及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生健康服務(wù)；落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診要求，提高危急重癥和疑難病癥診療水平，確保“大病不出州”;發(fā)揮作為區(qū)域內(nèi)最大“三甲”綜合醫(yī)院的整體優(yōu)勢(shì)，深化業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)間交流與合作，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生工作水平提升；承擔(dān)作為吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院的教學(xué)職能，帶動(dòng)區(qū)域醫(yī)療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持和彰顯醫(yī)院公益屬性，積極完成州委、州政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，主動(dòng)落實(shí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，有效服務(wù)本區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘西州人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)108個(gè)包括：院黨委辦公室、院辦公室、總務(wù)科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科等黨政管理科室23個(gè)，設(shè)有消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個(gè)，磁共振室、消化內(nèi)鏡室等醫(yī)技科室15個(gè)。本部門(mén)共有編制人數(shù)1,920人,實(shí)有人數(shù)1,296人。
（二）決算單位構(gòu)成
湘西州人民醫(yī)院2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湘西州人民醫(yī)院本級(jí)。
（一）湘西自治州人民醫(yī)院（吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院）是湘西自治州唯一集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)為國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等。
（二）為本地區(qū)及周邊人民群眾提供醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目以行政主管部門(mén)審批的營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)。
（三）按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，為本地區(qū)及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生健康服務(wù)；落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診要求，提高危急重癥和疑難病癥診療水平，確保“大病不出州”;發(fā)揮作為區(qū)域內(nèi)最大“三甲”綜合醫(yī)院的整體優(yōu)勢(shì)，深化業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)間交流與合作，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生工作水平提升；承擔(dān)作為吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院的教學(xué)職能，帶動(dòng)區(qū)域醫(yī)療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持和彰顯醫(yī)院公益屬性，積極完成州委、州政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，主動(dòng)落實(shí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，有效服務(wù)本區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘西州人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)108個(gè)包括：院黨委辦公室、院辦公室、總務(wù)科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科等黨政管理科室23個(gè)，設(shè)有消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個(gè)，磁共振室、消化內(nèi)鏡室等醫(yī)技科室15個(gè)。本部門(mén)共有編制人數(shù)1,920人,實(shí)有人數(shù)1,296人。
（二）決算單位構(gòu)成
湘西州人民醫(yī)院2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湘西州人民醫(yī)院本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,119.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 153,554.26 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 35.62 | |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 24,994.10 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 601.45 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 186,007.34 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 128.57 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 849.05 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 89.67 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 183,667.67 | 本年支出合計(jì) | 58 | 187,711.69 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 3,550.82 | 結(jié)余分配 | 59 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 2,483.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,990.59 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 189,702.28 | 總計(jì) | 62 | 189,702.28 |
| 注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 183,667.67 | 5,119.32 | 0.00 | 153,554.26 | 0.00 | 0.00 | 24,994.10 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 257.10 | 257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 182,091.97 | 4,339.30 | 0.00 | 153,380.67 | 0.00 | 0.00 | 24,372.01 | ||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 181,246.92 | 3,558.45 | 0.00 | 153,316.47 | 0.00 | 0.00 | 24,372.01 | ||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 180,759.81 | 3,071.34 | 0.00 | 153,316.47 | 0.00 | 0.00 | 24,372.01 | ||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 487.11 | 487.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 817.70 | 753.50 | 0.00 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 729.70 | 665.50 | 0.00 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 795.68 | 0.00 | 0.00 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 622.09 | ||
| 22999 | 其他支出 | 795.68 | 0.00 | 0.00 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 622.09 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 795.68 | 0.00 | 0.00 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 622.09 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 187,711.69 | 184,776.88 | 2,934.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.62 | 0.00 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 16.78 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 16.78 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 257.10 | 257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 186,007.34 | 184,046.86 | 1,960.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 184,797.74 | 184,021.51 | 776.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 184,310.63 | 184,021.51 | 289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 487.11 | 0.00 | 487.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,182.24 | 0.00 | 1,182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 639.94 | 0.00 | 639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 442.27 | 0.00 | 442.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 95.03 | 0.00 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.35 | 25.35 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 849.05 | 0.00 | 849.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 299.05 | 0.00 | 299.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 299.05 | 0.00 | 299.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開(kāi)04表 | ||||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,119.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 4,720.35 | 4,720.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 575.03 | 25.03 | 550.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | |||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 5,119.32 | 本年支出合計(jì) | 59 | 6,150.69 | 5,511.02 | 639.67 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 2,222.20 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,190.83 | 1,190.83 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 1,582.53 | 61 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 639.67 | 62 | |||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | ||||||
| 總計(jì) | 32 | 7,341.52 | 總計(jì) | 64 | 7,341.52 | 6,701.85 | 639.67 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合計(jì) | 5,511.02 | 3,537.59 | 1,973.43 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.62 | 0.00 | 35.62 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 18.85 | 0.00 | 18.85 | ||
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | ||
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 16.78 | 0.00 | 16.78 | ||
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 16.78 | 0.00 | 16.78 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 257.10 | 257.10 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4,720.35 | 2,807.57 | 1,912.78 | ||
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 3,558.45 | 2,782.22 | 776.23 | ||
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 3,071.34 | 2,782.22 | 289.12 | ||
| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 487.11 | 0.00 | 487.11 | ||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,134.55 | 0.00 | 1,134.55 | ||
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 605.11 | 0.00 | 605.11 | ||
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 442.27 | 0.00 | 442.27 | ||
| 2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 82.17 | 0.00 | 82.17 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.35 | 25.35 | 2.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | ||
| 22999 | 其他支出 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 3,277.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 946.77 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 255.95 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 1,563.11 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 342.85 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.35 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 128.57 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 260.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 10.63 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 249.37 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3,537.59 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 639.67 | 0 | 639.67 | 0 | 639.67 | 0 | |||
| 229 | 其他支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | ||
| 2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)08表 | ||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | ||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||
說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)09表 | |||||||||||
| 部門(mén)：湘西土家族苗族自治州人民醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2022年度收、支總計(jì)189,702.28萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少2,304.99萬(wàn)元，下降1.2%。主要原因是2021年收到財(cái)政撥付財(cái)政貼息資金196萬(wàn)元，體外肺膜氧合設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)565萬(wàn)元，層流負(fù)壓救護(hù)車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)元，而2022年無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款，因而2022年財(cái)政撥款收入較2021年同期下降20.65%，下降幅度較大；同時(shí)，2022年受外部疫情環(huán)境和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的影響，以及國(guó)家醫(yī)改、醫(yī)保等政策的考驗(yàn)。在收入方面，醫(yī)院增收難度加大，收入增幅受限。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)183,667.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,119.32萬(wàn)元，占2.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入153,554.26萬(wàn)元，占83.6%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入24,994.1萬(wàn)元，占13.61%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)187,711.69萬(wàn)元，其中：基本支出184,776.88萬(wàn)元，占98.44%；項(xiàng)目支出2,934.81萬(wàn)元，占1.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,341.52萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,509.55萬(wàn)元，下降17.06%。主要原因是2021年收到財(cái)政撥付財(cái)政貼息資金196萬(wàn)元，體外肺膜氧合設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)565萬(wàn)元，層流負(fù)壓救護(hù)車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)元，為抗擊新冠肺炎疫情，財(cái)政加大投入，而2022年無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款，因而2022年財(cái)政撥款收、支較2021年同期下降較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出5,511.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.94%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少235.67萬(wàn)元，下降4.1%。主要是因?yàn)?021年發(fā)生層流負(fù)壓救護(hù)車(chē)購(gòu)置111萬(wàn)元，城市核酸基地建設(shè)資金814萬(wàn)元，而2022年相關(guān)抗疫設(shè)備購(gòu)置支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出5,511.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出35.62萬(wàn)元，占0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出601.45萬(wàn)元，占10.91%；衛(wèi)生健康支出4,720.35萬(wàn)元，占85.66%；住房保障支出128.57萬(wàn)元，占2.33%；其他支出25.03萬(wàn)元，占0.45%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,789.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5,511.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的197.58%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開(kāi)展科研課題使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開(kāi)展科研課題使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為257.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用年度州財(cái)政追加撥付事業(yè)單位離退休人員2021年1月-2022年6月離退休補(bǔ)貼增加額。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為342.85萬(wàn)元，支出決算為342.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用財(cái)政撥付離休人員李金梅護(hù)理費(fèi)。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,292.47萬(wàn)元，支出決算為3,071.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.98%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用本年度州財(cái)政追加事業(yè)單位人員年度獎(jiǎng)勵(lì)增量、在職人員工資調(diào)資等。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為487.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用本年度上級(jí)追加撥付公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為605.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大傳染病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為442.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)體外肺膜氧合設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，本年度上級(jí)追加撥付核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)。
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用本年度上級(jí)追加撥付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和基層衛(wèi)生人才能力培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.35萬(wàn)元，支出決算為25.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用本年度上級(jí)追加撥付困難職工張麗英醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為128.57萬(wàn)元，支出決算為128.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)名醫(yī)工作室經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3,537.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,537.59萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)，由醫(yī)院自有資金支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。我單位2022年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.67萬(wàn)元；支出639.67萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出639.67萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為550萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)兒科樓專(zhuān)項(xiàng)債券資金。
2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為89.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)城市核酸基地建設(shè)資金。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
湘西州人民醫(yī)院為公益二類(lèi)事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；2022年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)支出448.15萬(wàn)元，用于開(kāi)展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)，人數(shù)180人，培訓(xùn)內(nèi)容為組織院內(nèi)外住培學(xué)員全年學(xué)習(xí)培訓(xùn)及本院住培基地老師參加各項(xiàng)師資培訓(xùn)、組織基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員來(lái)院學(xué)習(xí)培訓(xùn)。舉辦512護(hù)士節(jié)、中國(guó)醫(yī)師節(jié)活動(dòng)，開(kāi)支56.66萬(wàn)元，主要是發(fā)放護(hù)士節(jié)先進(jìn)護(hù)士、醫(yī)師節(jié)先進(jìn)醫(yī)師等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及其他活動(dòng)舉辦相關(guān)費(fèi)用。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
湘西州人民醫(yī)院2022年度政府采購(gòu)支出總額448.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出448.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額448.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，湘西州人民醫(yī)院共有車(chē)輛20輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)16輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是主要院領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備113臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5511.02 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出639.67萬(wàn)元。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)通知，組成績(jī)效評(píng)價(jià)組對(duì)整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，包括基本支出184776.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2295.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出639.67萬(wàn)元，單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95.57，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
整體績(jī)效目標(biāo)完成情況：一、診療實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。完成診療152.94萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.3%；出院9.53萬(wàn)人次；開(kāi)展新技術(shù)新業(yè)務(wù)100項(xiàng)。五大中心救治能力持續(xù)提升，收治卒中患者1768例，搶救成功率94.4%；收治急性胸痛患者2378人，搶救成功率99.1%。二、學(xué)科建設(shè)取得突破。胸痛中心通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版認(rèn)證，升級(jí)為國(guó)家級(jí)胸痛中心；湘西首個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化代謝性疾病管理中心分中心掛牌我院；新增15個(gè)省市州級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科及建設(shè)項(xiàng)目。三、質(zhì)量效率持續(xù)提升。平均住院日9.07天，同比下降4.02%，藥占比25%，同比下降6.4個(gè)百分點(diǎn)。百元醫(yī)療收入耗占比27.11%，門(mén)診次均費(fèi)用302.06元、住院次均費(fèi)用11358.72元，分別同比下降4.44%、9.09%。四、內(nèi)部管理規(guī)范高效。在州內(nèi)帶頭啟動(dòng)DIP支付改革，完成編碼貫標(biāo)映射、清單上傳和系統(tǒng)接口改造。堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)、不報(bào)銷(xiāo)”，啟動(dòng)預(yù)算信息管理系統(tǒng)。五、勇挑重任彰顯擔(dān)當(dāng)。2022年完成核酸檢測(cè)267.68萬(wàn)人次，發(fā)熱門(mén)診、急診接診發(fā)熱病人51045人次，認(rèn)真履行突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救援職責(zé)，收治陽(yáng)性患者5826人次，其中危重患者1583人次。鄉(xiāng)村振興工作落實(shí)有力，榮獲縣、鎮(zhèn)兩級(jí)駐村工作先進(jìn)集體。六、黨的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)。深入貫徹執(zhí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，召開(kāi)黨委會(huì)37次，決策重大事項(xiàng)120余項(xiàng)。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
2022年，我單位預(yù)算整體支出基本保證了日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)行和職能履行，但在工作中還存在一些問(wèn)題：一、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待完善。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)精細(xì)化科學(xué)化不夠，評(píng)價(jià)的內(nèi)容、指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)等方面設(shè)定得不詳細(xì)。二、預(yù)算執(zhí)行和使用有待加強(qiáng)。年度資金全年執(zhí)行數(shù)超過(guò)全年預(yù)算數(shù)。部分臨時(shí)性項(xiàng)目因?yàn)橘Y金到位晚或者手續(xù)不完善、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間晚，以致于支出結(jié)算時(shí)間滯后，預(yù)算執(zhí)行率有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理安排、使用財(cái)政資金，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核及預(yù)算執(zhí)行情況分析，做好項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的作用；二是各責(zé)任科室及時(shí)完成各項(xiàng)工作，加快資金的使用進(jìn)度，提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
